4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 18/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/007-2016       
0,00
4.214,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
513,10
Un.:
LT
Quantidade:
163,4100
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E DEPENDÊNCIAS - 01/10 
A 31/10 - GABINETE
3.701,14
LT
1.045,5500
3,54
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/047-2016       
0,00
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/077-2016       
0,00
2.459,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2016 (18/11/2016) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
2.459,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.459,17
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/078-2016       
0,00
15.180,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP OUTUBRO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
15.180,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.180,17
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/004-2016       
0,00
223,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - 01/10 A 31/10 - FINANÇAS
Vl.Total:
223,09
Un.:
LT
Quantidade:
63,0200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/007-2016       
0,00
222,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/10 A 31/10 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
222,82
Un.:
LT
Quantidade:
62,9400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/005-2016       
0,00
242,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/10 A 31/10 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
242,85
Un.:
LT
Quantidade:
97,5300
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
12221/001-2016       
0,00
530,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 
DEZEMBRO/2016 - 01/10 A 31/10 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
530,99
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
13440/000-2016       
1.592,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.592,96
Un.:
LT
Quantidade:
450,0000
3,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/016-2016       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/011-2016       
0,00
6.676,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NOVEMBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.676,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.676,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/010-2016       
0,00
28.862,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
28.862,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.862,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12165/002-2016       
0,00
89.924,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
89.924,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.924,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/005-2016       
0,00
1.444,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/10 A 31/10 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.444,15
Un.:
LT
Quantidade:
407,9600
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
13454/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR- SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
13455/000-2016       
89,25
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR- SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
13453/000-2016       
80,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA .  E REVISÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3323/001-2016       
0,00
896,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARTIDA COMPLETA
Vl.Total:
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - BOTÃO - LIGA/DESLIGA
56,00
UN
2,0000
28,00
3 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
4 - FILTRO DE AR
140,00
UN
4,0000
35,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
4,0000
15,00
6 - CABO DE VELA - COMPLETO
100,00
UN
4,0000
25,00
7 - MOLA DA PARTIDA
80,00
UN
4,0000
20,00
8 - DISCO DE CORTE - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
260,00
UN
1,0000
260,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3324/001-2016       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO POLICORTE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/009-2016       
0,00
22.828,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/10 A 31/10 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.828,13
Un.:
LT
Quantidade:
7.817,8500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/005-2016       
0,00
3.972,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
2.995,51
Un.:
LT
Quantidade:
954,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - 01/10 A 31/10 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. 
MUNICIPAIS
977,08
LT
276,0200
3,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/040-2016       
0,00
236,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
236,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/006-2016       
0,00
3.274,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.714,73
Un.:
LT
Quantidade:
766,8900
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/10 A 31/10 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
559,71
LT
191,6800
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
11916/002-2016       
0,00
6.691,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
27,95
Un.:
LT
Quantidade:
11,2300
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/10 A 31/10 - SERV. MUNICIPAIS
6.663,29
LT
1.882,3400
3,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/041-2016       
0,00
264,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/042-2016       
0,00
733,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
733,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
733,63
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/007-2016       
0,00
1.971,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.798,07
Un.:
LT
Quantidade:
507,9400
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMIISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/10 A 31/10 - 
SAÚDE
172,95
LT
59,2300
2,92
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/010-2016       
0,00
17.630,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP OUTUBRO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
Vl.Total:
17.630,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.630,13
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.686.752/0001-50
328
13436/000-2016       
1.733,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colchão de solteiro em espuma, tratamento antiácaro, antialérgico, densidade D-33 ou superior, medidas 
aproximadas: Altura: 18cm X Largura: 88cm X 188cm, peso máximo suportado: 120kg.  O colchão deverá ser 
compatível com a cama e a beliche constantes no mesmo processo licitatório. - LUCKSPUMA D-33 - GARANTIA 
07 M - SAÚDE
Vl.Total:
1.733,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
433,25
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.686.752/0001-50
328
13436/000-2016 - 01
-1.733,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13436/0-2016 - MOTIVO: FALTA DE C/C E LOCAL DE ENTREGA INCORRETO
Vl.Total:
-1.733,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.733,00
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.686.752/0001-50
328
13449/000-2016       
1.733,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colchão de solteiro em espuma, tratamento antiácaro, antialérgico, densidade D-33 ou superior, medidas 
aproximadas: Altura: 18cm X Largura: 88cm X 188cm, peso máximo suportado: 120kg.  O colchão deverá ser 
compatível com a cama e a beliche constantes no mesmo processo licitatório. - LUCKSPUMA D-33 - GARANTIA 
07 M - PARA USO DO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.733,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
433,25
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/005-2016       
0,00
1.350,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/10 A 31/10 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.350,78
Un.:
LT
Quantidade:
381,5900
3,54
7392/2016
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
361
11968/000-2016 - 01
-92,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11968/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-92,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-92,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
13424/000-2016       
588,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
97,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
4,85
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
45,00
KG
18,0000
2,50
3 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
56,40
KG
12,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
105,00
KG
50,0000
2,10
6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DAS ESF ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO DO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
177,00
KG
30,0000
5,90
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
13425/000-2016       
5.980,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, 
com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF.  O prazo de validade mínimo deve 
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.980,80
Un.:
PCT
Quantidade:
12.460,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
33.255.787/0001-91
337
13426/000-2016       
13.007,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Filme para Raio-X 18 x 24 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
94,00
2 - Filme para Raio-X 24 x 30 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA - IBF
3.297,00
CX
21,0000
157,00
3 - Filme para Raio-X 30 x 40 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder , registro no MS/ANVISA. - IBF
2.993,64
CX
12,0000
249,47
4 - Filme para Raio-X 35 x 35  - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder, registro no MS/ANVISA. - IBF
3.132,00
CX
12,0000
261,00
5 - Filme para Raio-X 35 x 43 - caixa c/ 100 unidades - Apresentação de Folder p/ amostra, registro no 
MS/ANVISA. - IBF
996,00
CX
3,0000
332,00
6 - Fixador para Raio - X - 38 litros. O produto ofertado deverá atender os dispositivos de Lei n.º 8.078/90 e 
demais legislações pertinentes. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no MS/ANVISA. - IBF
422,67
UN
3,0000
140,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - Revelador para Raio - X -  38 litros. Devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, 
n.º de lote e validade. O produto deve seguir a NR-32. Apresentação de Folder p/ amostra. Registro no 
MS/ANVISA. - IBF - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
756,00
UN
3,0000
252,00
7392/2016
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
13427/000-2016       
3.475,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clorexidina (gluconato de clorexidina) solução alcoólica 0,5%- 100 ml.Validade mínima de 12 meses a partir 
da data de entrega. Apresentar amostra. - VIC PHARMA
Vl.Total:
288,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
2,40
2 - Clorexidina (gluconato de clorexidina) solução degermante 2% - 100 ml - Validade mínima de 12 meses a 
partir da data de entrega. Apresentar amostra. - VIC PHARMA
558,00
UN
300,0000
1,86
3 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada 
com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 
unidades, caixa de fácil abertura e resistente ao manuseio com os dados de identificação, marca, fabricante, nº 
de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. 
Apresentar CBPF. - MEDIX
2.159,30
CX
110,0000
19,63
4 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, 
siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
469,80
UN
870,0000
0,54
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
13430/000-2016       
665,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL
Vl.Total:
609,44
Un.:
PCT
Quantidade:
16,0000
38,09
2 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - CARTONALE - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO DO NOVEMBRO 
AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
56,40
PCT
2,0000
28,20
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
13438/000-2016       
409,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
Vl.Total:
245,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
49,00
2 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC - MATERIAIS PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
164,00
UN
2,0000
82,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
13451/000-2016       
120,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR DE ESF - 
16% DE DESCONTO - R$ 120,96 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
13452/000-2016       
134,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
26,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR DE ESF - 16% DE 
DESCONTO - R$ 134,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
41,16
UN
1,0000
41,16
12787/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
13456/000-2016       
618,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO DE POSICIONAMENTO - PEQUENO
Vl.Total:
65,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,60
2 - ROLO DE POSICIONAMENTO - MÉDIO
75,50
UN
1,0000
75,50
3 - CUNHA GRANDE PARA POSICIONAMENTO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO
102,00
UN
1,0000
102,00
5 - ANEL DE PILATES
125,00
UN
1,0000
125,00
6 - BARRA FLEXIVEL DESMONTÁVEL PARA PILATES E TREINAMENTO FUNCIONAL - PARA USO NA 
REABILITAÇÃO DE PACIENTES DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
165,00
UN
1,0000
165,00
12787/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EST COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.514.704/0001-88
337
13457/000-2016       
408,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALONGADOR DE FASCIA PLANTAR E PANTURRILHA
Vl.Total:
199,19
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
199,19
2 - EXERCITADOR HAND XTRAINER TREINO AVANÇADO - PRETO  - PARA USO NA REABILITAÇÃO DE 
PACIENTES DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
209,57
UN
1,0000
209,57
8764/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9394/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9394/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
11582/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
12049/000-2016 - 01
-600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12049/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-600,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
13450/000-2016       
102,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE BUJÃO DO CARTER
Vl.Total:
61,33
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,63
2 - CONSERTO DE PNEU
9,81
HR
0,1600
61,66
3 - CONSERTO DE RODA
17,16
HR
0,2800
61,64
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 - SETOR 
DE ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 102,98 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
14,68
HR
0,2400
61,53
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
17.686.752/0001-50
309
13434/000-2016       
1.300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Conjunto de mesa com 8 cadeiras, confeccionada em aço tubular e com pintura na cor branca em epóxi 
com acabamento em alto brilho, base com tampo em granito, cadeiras reforçadas com assento estofado. 
Dimensões aproximadas da mesa: Altura: 90cm X Largura: 75cm X Profundidade: 200cm.  Dimensões 
aproximadas das cadeiras: Altura: 87cm X Largura: 37cm X Profundidade: 47cm.  Ficará sob responsabilidade 
da empresa vencedora a montagem dos móveis. Garantia de 03 meses. - FABONE - CÓRDOBA - PARA USO DO 
PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/008-2016       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/004-2016       
0,00
31.503,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
9.723,80
Un.:
LT
Quantidade:
3.096,8500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
16.913,86
LT
4.778,0600
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SECRETARIA DE SAÚDE  SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4.866,31
LT
1.666,5500
2,92
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
463
13423/000-2016       
885,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
885,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,59
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
463
13428/000-2016       
646,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
173,10
KG
6,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta -  Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NO EVENTO DO GPA - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
195,58
LT
22,0000
8,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/006-2016       
0,00
1.109,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - 01/10 A 31/10 - SAÚDE
Vl.Total:
1.109,53
Un.:
LT
Quantidade:
313,4300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/004-2016       
0,00
837,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/10 A 
31/10 - SAÚDE
Vl.Total:
837,12
Un.:
LT
Quantidade:
236,4800
3,54
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
453
13429/000-2016       
466,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
63,48
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
154,68
KG
4,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DO PSF JD. SÃO PAULO - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.686.752/0001-50
453
13437/000-2016       
2.599,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colchão de solteiro em espuma, tratamento antiácaro, antialérgico, densidade D-33 ou superior, medidas 
aproximadas: Altura: 18cm X Largura: 88cm X 188cm, peso máximo suportado: 120kg.  O colchão deverá ser 
compatível com a cama e a beliche constantes no mesmo processo licitatório. - LUCKSPUMA D-33 - GARANTIA 
07 M - PARA USO DO PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.599,50
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
433,25
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
478
13431/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
378
13433/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
12.065.400/0001-64
403
13432/000-2016       
371,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
11199/2016
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
17.686.752/0001-50
471
13435/000-2016       
9.934,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Guarda roupas confeccionado em chapa de composto de madeira termo estabilizada MDP, com no mínimo 
12mm de espessura.  Com duas portas de abrir ou de correr, duas gavetas, cabideiro, no mínimo uma 
prateleira, dobradiças em aço, corrediças metálicas, na cor tabaco ou correspondente.  Dimensões aproximadas: 
Altura: 191cm X Largura: 89cm X Comprimento: 48cm.  Ficará sob responsabilidade da empresa vencedora a 
montagem dos móveis.  Garantia de 03 meses. - ARAPLAC - 18425-84
Vl.Total:
5.295,30
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
529,53
2 - Beliche produzido em madeira maciça, composto por cabeceira e peseira, escada fixa para acesso ao andar 
superior, com estrado em madeira maciça, na cor tabaco ou correspondente.  Dimensões aproximadas: Altura: 
160cm X Largura: 95cm X Comprimento: 200cm. Ficará sob responsabilidade da empresa vencedora a 
montagem dos móveis.  Garantia de 03 meses. - PEDERPINUS - MALIBU
2.310,60
UN
5,0000
462,12
3 - Conjunto de mesa com 4 cadeiras, confeccionada em aço tubular e com pintura na cor branca em epóxi 
com acabamento em alto brilho, base com tampo em granito, cadeiras reforçadas com assento estofado. 
Dimensões aproximadas da mesa: Altura: 90cm X Largura: 75cm X Profundidade: 120cm.  Dimensões 
aproximadas das cadeiras: Altura: 87cm X Largura: 37cm X Profundidade: 47cm.  Ficará sob responsabilidade 
da empresa vencedora a montagem dos móveis. Garantia de 03 meses. - DALLAS - 0100/035
750,00
CJ
1,0000
750,00
4 - Conjunto de estofado 3 e 2 lugares, com estrutura em madeira reforçada, pés de madeira, encosto fixo.  
Cor tabaco ou correspondente, revestimento interno em espuma com densidade mínima 20, revestimento 
externo em courino.  Dimensões aproximadas do sofá de 2 lugares: Altura: 98cm X Largura: 157cm X 
Profundidade: 80cm.  Dimensões aproximadas do sofá de 3 lugares: Altura: 98cm X Largura: 207cm X 
Profundidade: 80cm.  Ficará sob responsabilidade da empresa vencedora a montagem dos móveis.  Garantia de 
03 meses. - BOM PASTOR - PUNTO - PARA USO DO PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
1.579,00
CJ
1,0000
1.579,00
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
12240/002-2016       
0,00
686,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO  - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
686,28
Un.:
COMP
Quantidade:
9.804,0000
0,07
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
13129/001-2016 - 01
0,00
-7,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13129/1-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM EM ESTOQUE A QUANTIDADE TOTAL 
PARA ENTREGA
Vl.Total:
-7,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,45
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13141/001-2016 - 01
0,00
-5,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13141/1-2016 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM TODO O MEDICAMENTO EM ESTOQUE 
PARA A ENTREGA
Vl.Total:
-5,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,22
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/004-2016       
0,00
1.811,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - 01/10 A 
Vl.Total:
1.811,01
Un.:
LT
Quantidade:
511,6000
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
31/10 - SAÚDE
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
514
11792/000-2016 - 01
-1.046,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11792/0-2016 - MOTIVO: EQUIPAMENTO NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIO
Vl.Total:
-1.046,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.046,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/023-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/003-2016       
0,00
44.339,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP OUTUBRO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
Vl.Total:
44.339,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.339,55
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/000-2016 - 01
-4.893,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6776/0-2016 - MOTIVO: MÁ QUALIDADE DA CARNE, COM EXCESSO DE GORDURA E 
ODOR FORTE
Vl.Total:
-4.893,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.893,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10639/000-2016 - 01
-2.772,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10639/0-2016 - MOTIVO: MÁ QUALIDADE DA CARNE, COM EXCESSO DE GORDURA E 
ODOR FORTE
Vl.Total:
-2.772,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.772,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10644/000-2016 - 01
-3.339,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10644/0-2016 - MOTIVO: MÁ QUALIDADE DA CARNE, COM EXCESSO DE GORDURA E 
ODOR FORTE
Vl.Total:
-3.339,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.339,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
10649/000-2016 - 01
-3.549,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10649/0-2016 - MOTIVO: MÁ QUALIDADE DA CARNE, COM EXCESSO DE GORDURA E 
ODOR FORTE
Vl.Total:
-3.549,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.549,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/003-2016       
0,00
8.056,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
1.624,43
Un.:
LT
Quantidade:
517,3500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
3.947,77
LT
1.115,2200
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 01/10 A 31/10 - 
EDUCAÇÃO
2.484,53
LT
850,8700
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
614
13035/001-2016       
0,00
1.395,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - C/C 442-0 CEF - 01/10 A 31/10 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.395,87
Un.:
LT
Quantidade:
444,5600
3,14
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13444/000-2016       
147,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASELINA PASTA 400 GR - GRAXAX - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
9,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13445/000-2016       
24,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - JOMARCA - DESTINADOS A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24,10
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2,41
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13446/000-2016       
130,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
130,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13447/000-2016       
4.022,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
Vl.Total:
29,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
5,99
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
72,00
UN
15,0000
4,80
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
111,60
RL
10,0000
11,16
4 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
490,00
UN
10,0000
49,00
5 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
207,50
UN
25,0000
8,30
6 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - LB
102,00
UN
15,0000
6,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7 - Lampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e-27 - LB
113,90
UN
17,0000
6,70
8 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - ASTRUS
168,00
UN
8,0000
21,00
9 - FITA ISOLANTE 10 METROS - THOMPSON
9,20
RL
4,0000
2,30
10 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
334,80
RL
20,0000
16,74
11 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
121,24
UN
14,0000
8,66
12 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
573,60
UN
4,0000
143,40
13 - LAMPADA DE LED - 10W - LB
165,00
UN
15,0000
11,00
14 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
160,00
UN
4,0000
40,00
15 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
220,00
UN
4,0000
55,00
16 - LAMPADA DE LED - 5W - LB
265,00
UN
25,0000
10,60
17 - LAMPADA DE LED - 7W LB
271,40
UN
23,0000
11,80
18 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
328,00
UN
4,0000
82,00
19 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB 
- EDUCAÇÃO
279,00
UN
3,0000
93,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
13448/000-2016       
43.757,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
248,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
6,20
2 - PREGO 17X21 - GERDAU
32,76
KG
4,0000
8,19
3 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
124,00
UN
4,0000
31,00
4 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
10,50
UN
5,0000
2,10
5 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
495,00
UN
15,0000
33,00
6 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
160,00
UN
5,0000
32,00
7 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - HERC
117,00
UN
6,0000
19,50
8 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
30,45
CX
15,0000
2,03
9 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
1.386,00
UN
700,0000
1,98
10 - Telha romana de barro - CEMIG
134,00
UN
100,0000
1,34
11 - Anel de vedação para vaso sanitario - MUNDIAL PRIME
95,40
UN
20,0000
4,77
12 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
48,00
UN
4,0000
12,00
13 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
58,71
UN
3,0000
19,57
14 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
3.049,20
M3
40,0000
76,23
15 - Bloco 19x19x19 Estrutural - INOVA
1.328,40
UN
540,0000
2,46
16 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
17 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.755,00
UN
65,0000
27,00
18 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
2.280,00
M3
20,0000
114,00
19 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - MAPOVIL
194,00
UN
2,0000
97,00
20 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
416,00
UN
2,0000
208,00
21 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
204,00
UN
40,0000
5,10
22 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
159,34
UN
62,0000
2,57
23 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
536,80
UN
55,0000
9,76
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
1.330,00
UN
35,0000
38,00
25 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.158,03
UN
27,0000
42,89
26 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
206,50
UN
5,0000
41,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
27 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
2.100,00
UN
1,0000
2.100,00
28 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
84,50
LATA
5,0000
16,90
29 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
30 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
31 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
159,20
UN
20,0000
7,96
32 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
49,70
UN
10,0000
4,97
33 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
1.068,00
SC
120,0000
8,90
34 - Cal Virgem c/ 20 kg - POLICAL
359,60
SC
40,0000
8,99
35 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros - METALOSA
216,00
UN
2,0000
108,00
36 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
356,40
UN
12,0000
29,70
37 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
928,06
UN
49,0000
18,94
38 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
478,50
UN
10,0000
47,85
39 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
362,50
UN
10,0000
36,25
40 - Espuma de poliuretano 500 ml - MUNDIAL PRIME
53,94
UN
3,0000
17,98
41 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
496,00
UN
10,0000
49,60
42 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
335,20
BARRA
10,0000
33,52
43 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
346,80
BARRA
15,0000
23,12
44 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
468,00
UN
6,0000
78,00
45 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
591,00
UN
3,0000
197,00
46 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
487,54
UN
2,0000
243,77
47 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
109,80
UN
3,0000
36,60
48 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
447,54
UN
2,0000
223,77
49 - Massa Corrida 3,6 - CORART
382,80
LATA
30,0000
12,76
50 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8
660,40
UN
2,0000
330,20
51 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
34,95
KG
5,0000
6,99
52 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
995,00
UN
25,0000
39,80
53 - Telha portuguesa - barro - CEMIG
187,60
UN
140,0000
1,34
54 - TRINCHA 3/4 - CONDOR
13,80
UN
10,0000
1,38
55 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA  - TDG
83,25
UN
15,0000
5,55
56 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL
166,59
UN
3,0000
55,53
57 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
488,16
UN
6,0000
81,36
58 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
612,00
UN
6,0000
102,00
59 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
489,60
UN
4,0000
122,40
60 - Vigotas de concreto pré-moldadas com armadura em  treliça H12,  ml - ENIO
138,00
MT LI
8,0000
17,25
61 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
653,04
UN
8,0000
81,63
62 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
228,00
UN
12,0000
19,00
63 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
50,40
UN
4,0000
12,60
64 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
307,50
UN
15,0000
20,50
65 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
275,00
UN
10,0000
27,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
66 - BARRA DE CANO ROSCAVEL BRANCO 1 P COM 6 METROS - PROVINIL
261,00
UN
5,0000
52,20
67 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 150MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
319,00
UN
5,0000
63,80
68 - BARRA DE CANO PARA DRENAGEM DE 100MM COM 6 METROS NORMATIZADOS - PETECH
289,08
UN
6,0000
48,18
69 - LUVA ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
8,0000
2,30
70 - COTOVELO ESGOTO 3 P  - CORR PLASTIK
8,60
UN
4,0000
2,15
71 - COTOVELO ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
194,30
UN
2,0000
97,15
72 - T ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
33,00
UN
6,0000
5,50
73 - T ESGOTO 10 P  - CORR PLASTIK
413,61
UN
3,0000
137,87
74 - LUVA DE CORRER ESGOTO 10 P  - CORR PLASTIK
68,15
UN
1,0000
68,15
75 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 2 P  - CORR PLASTIK
81,00
UN
5,0000
16,20
76 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P  - CORR PLASTIK
136,08
UN
6,0000
22,68
77 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P  - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
78 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 2 P  - CORR PLASTIK
123,21
UN
3,0000
41,07
79 - CAP SOLDAVEL DE 2 P  - CORR PLASTIK
19,70
UN
5,0000
3,94
80 - CURVA 2 P SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
58,00
UN
4,0000
14,50
81 - LUVA DE CORRER SOLDAVEL LL 3/4 P  - CORR PLASTIK
55,00
UN
11,0000
5,00
82 - T MARROM LL 2 P  - CORR PLASTIK
104,00
UN
8,0000
13,00
83 - LUVA LRM AZUL 1 P  - CORR PLASTIK
42,60
UN
6,0000
7,10
84 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS  - PIETROBON
555,00
UN
3,0000
185,00
85 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
56,10
UN
6,0000
9,35
86 - PAD MANGUEIRA PRETA 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
487,20
UN
4,0000
121,80
87 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 5 - PORTERITE - JOMARCA
4,00
UN
100,0000
0,04
88 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 6 - JOMARCA
9,00
UN
150,0000
0,06
89 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERITE
638,00
UN
20,0000
31,90
90 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
678,60
UN
12,0000
56,55
91 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA  - MAPOVIL
204,45
UN
3,0000
68,15
92 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
525,70
UN
70,0000
7,51
93 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
500,00
UN
40,0000
12,50
94 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT
67,80
UN
5,0000
13,56
95 - LAVATÓRIO DE LOUÇA MÉDIO SUSPENSO - ICASA
193,50
UN
5,0000
38,70
96 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
188,82
UN
2,0000
94,41
97 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE BRANCO - CELITE
662,31
UN
1,0000
662,31
98 - PIA DE AÇO INOX 1,20X0,60 - CLASSINOX
268,36
UN
2,0000
134,18
99 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
3.339,04
UN
8,0000
417,38
100 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
500,00
UN
1,0000
500,00
101 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
371,70
UN
45,0000
8,26
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/006-2016       
0,00
459,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,99
Un.:
LT
Quantidade:
146,5000
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/005-2016       
0,00
760,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO - REC. PROPRIO 
- 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
760,91
Un.:
LT
Quantidade:
214,9500
3,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/005-2016       
0,00
663,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
663,16
Un.:
LT
Quantidade:
227,1100
2,92
12634/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
722
13458/000-2016       
1.617,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANETONE - 500GR/EMBALADO EM CAIXA - PARA ATENDER O CCI - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.617,30
Un.:
UN
Quantidade:
270,0000
5,99
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/011-2016       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/007-2016       
0,00
2.219,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.219,12
Un.:
LT
Quantidade:
626,8900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
13439/000-2016       
1.058,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.058,01
Un.:
LT
Quantidade:
298,8800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
744
13441/000-2016       
1.241,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.241,99
Un.:
LT
Quantidade:
350,8600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/006-2016       
0,00
1.097,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - 01/10 A 31/10 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.097,66
Un.:
LT
Quantidade:
310,0800
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
13442/000-2016       
1.855,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.855,82
Un.:
LT
Quantidade:
745,3100
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
13443/000-2016       
1.644,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - FMDCA
Vl.Total:
1.644,18
Un.:
LT
Quantidade:
660,3100
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/003-2016       
0,00
117,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - 01/10 A 31/10 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
117,03
Un.:
LT
Quantidade:
33,0600
3,54
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/010-2016       
0,00
6.483,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
6.483,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.483,15
REGISTRO, 21 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2016 ATÉ 18/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125